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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-11 16:13

你好,季度銷售額在30萬以內的嗎?

知足常樂 追問

2024-01-11 16:20

是的老師,。。

郭老師 解答

2024-01-11 16:20

第一行和第二行填寫專票的第十行里面填寫普通發票。

郭老師 解答

2024-01-11 16:21

然后減免的2%,如果你的專票開的是1%的,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額,實際抵扣金額。填寫專票的。

知足常樂 追問

2024-01-11 16:27

按系統帶出的數據申報顯示對比不通過,但是提交是顯示這個

郭老師 解答

2024-01-11 16:35

忽略提交這個就可以的。

知足常樂 追問

2024-01-11 16:39

221.91合適嗎?他們增值稅核定了的

知足常樂 追問

2024-01-11 16:40

還開了7396.92的普票

郭老師 解答

2024-01-11 16:49

他的普通發票季度30萬以內的,在第11欄里面填寫

知足常樂 追問

2024-01-11 17:17

那那個不對就不用管了吧

郭老師 解答

2024-01-11 17:19

核定銷售額,這里不用動,這里是系統自動出來的。

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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