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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-20 09:41

請(qǐng)問 你是一般納稅人還是小規(guī)模？

虛心的冬日 追問

2018-03-20 10:29

一般納稅人

QQ老師 解答

2018-03-20 10:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月交納時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款

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應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2016-01-20 14:17:00
自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2019-03-31 07:27:39
借銀行存款271200 貸主營業(yè)務(wù)收入240000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅31200
2022-04-05 12:51:13
請(qǐng)問 你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2018-03-20 09:41:30
您好！月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅=395931.62%2B32500%2B12940-387317.46-40000=14054.16 其中，減去40000的原因是期初應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅=510000-505000=5000 但是結(jié)轉(zhuǎn)了45000，多結(jié)轉(zhuǎn)了40000，所以本期就可以少結(jié)轉(zhuǎn)40000，您再理解一下！
2020-09-09 14:33:37
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