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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-03-19 22:32

你好，發工資代扣的時候列入其他應收款-個人社保 
企業上繳社保費用時 
借記管理費用（單位承擔部分） 
借記其他應收款-個人社保 
   貸記銀行存款  
其他應收款-個人社保，這時候一般余額為0

皆如愿 追問

2018-03-19 22:48

老師 還是有些糊涂 能說明白些好嗎？小規模公司 1月建賬 計提1月工資 計提1月社保 1月開始交的社保就支付1月社保 麻煩這個怎么做分錄？ 我做到2月了 結果個人社保借方有余額

老江老師 解答

2018-03-19 22:52

@宋嘉藝*010: 
計提工資的時候 
借：管理費用等  
  貸：應付職工薪酬 
發工資的時候 
借：應付職工薪酬 
  貸：其他應收款-個人社保 
       應交稅費-個人所得稅 
       銀行存款 
單位交社保時 
借記管理費用（單位承擔部分） 
借記其他應收款-個人社保 
    貸記銀行存款  
 
如果有借方，證明你少扣個人的了！

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相關問題討論
你好，收錢是收少了，做損益
2023-12-28 04:51:21
你好，是的，屬于資產類。你好，是的，屬于資產類科目。
2022-10-27 16:25:52
你好，其他應收款的款項，有收回來了嗎？?
2021-12-24 11:41:00
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-07-07 16:12:09
給你說的很明白了，你就是懶得不想對。那你不管是計提還是繳納把他做平就可以了！
2020-05-15 05:28:31
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