仰望星空 追問

2018-03-19 21:45

我錄進去后計算出來的數據還是不對 和審計老師的數

老王老師 解答

2018-03-19 21:46

您好，錄進去以后，差額是多少呢？

仰望星空 追問

2018-03-20 09:01

負債多出200萬，資產少200萬

老王老師 解答

2018-03-20 09:03

您好，這怎么可能呢，借；其他應付款，200萬元，貸；其他應收款，200萬元。 是資產和負債同時減少啊。

仰望星空 追問

2018-03-20 09:52

我們是其他應收和應付都比審計數少200萬

老王老師 解答

2018-03-20 10:09

您好，貴公司的不是比審計少，而是多吧。

仰望星空 追問

2018-03-20 10:17

少，我們賬上應收是300萬多，審計數是500多萬

老王老師 解答

2018-03-20 10:28

您好，哦，那這個應該與審計溝通處理了。單體報表不處理，合并報表才抵消的。