仰望星空 追問

2018-03-19 13:52

對方的財務說只要是17年的往來款就可以用17年的發票沖銷 
但是現在都已經18年了，17年的發票還能用嗎

宋生老師 解答

2018-03-19 13:54

你好！當然不是17年的往來必須要17年的發票沖的了 
只是，現在18年了，如果發票開具的時間是17年，那么就要用以前年度損益調整這個科目

仰望星空 追問

2018-03-19 14:02

那這分錄應該是如何做呢老師

宋生老師 解答

2018-03-19 14:04

你好!你17年的時候做過什么分錄了

仰望星空 追問

2018-03-19 14:07

我17年做的是借：應付賬款   貸：銀行存款

宋生老師 解答

2018-03-19 14:08

你好！你現在借以前年度損益調整 貸應付賬款 
如果你想簡單點，直接借管理費用等 貸應付賬款