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老師，關于委外研發不參與加計扣除的問題： 2022年有一筆委外研發費被稅務專項抽查，因合同未在科技局備案，不得加計扣除，要求改匯算的財報。 2023年也有一筆委外研發，對方公司不愿意配合合同備案，疑問：12月利潤表中，這筆費用是否體現？或者12月財報按實填報，匯算時年報扣減研發費用？
Nadasa
于2024-01-09 17:18 發布 ??619次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2024-01-09 17:19
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精選問題
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您好，是攤銷的時候，攤銷不管有沒有付款，這個都需要的哈 答
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你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問
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抵免的專用設備投資額的政策是哪一個？ 問
同學你好，正在幫您核實，請稍后。 答
老師好，請問一下做匯算清繳之前一定要先申報財務 問
這個不一定有些稅務局有教這些規定，但是有些稅務局沒有這個規定 可以申報試下 可以 答
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Nadasa 追問
2024-01-09 17:30
王雁鳴老師 解答
2024-01-09 17:31