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明&老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-01-09 14:55

同學你好，借 應收 貸 主營業務收入 應交稅費，稅務申報做在未開票收入即可。

四季 追問

2024-01-09 14:57

那這種的話收入不在2022年提現了呀   我這個得在2022.11月體現要更正申報表 補繳稅款

明&老師 解答

2024-01-09 14:59

如果必須要做到22年11月，那就要更正。

四季 追問

2024-01-09 15:01

是要根正  我是問賬務上要如何寫分錄

明&老師 解答

2024-01-09 15:03

借 應收  貸 主營業務收入 應交稅費-銷項
借 主營業務收入 貸 庫存商品  

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相關問題討論
您好，我們收到這個也是差額發票，按發票的的2.18入進項稅，8762.82為 勞務費
2024-02-27 13:04:11
借應收賬款或者是銀行存款361552.37， 貸主營業務收入361552.37/1.05 應交稅費簡易計稅
2024-01-06 09:28:19
現在補入到22年或23年，做為當年成本費用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯，可以的沒問題的
2023-01-07 15:46:06
同學，你好 沒有發票不能入賬的，需要對方開具發票
2022-06-20 11:23:06
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