武月紅 追問

2024-01-09 14:05

我們開給人家的

玲老師 解答

2024-01-09 14:07

借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。

武月紅 追問

2024-01-09 14:18

不填寫附表一和附表3，主表的銷項稅額是含勞務發票的稅額，但是附表3有余額，這也不對 填寫附表一和3后，附表3無余額

玲老師 解答

2024-01-09 14:19

第一個問題咱還有疑問嗎？

武月紅 追問

2024-01-09 14:24

這個銷項稅額可以在增值稅附表1和附表3是要填寫的，也就是說可以抵減的，這個銷項稅額也等于是收入了 意思是不含稅額和稅額都確定為收入吧  這個是，但是在填寫附表1和附表3的時候這個銷項稅額抵減了

玲老師 解答

2024-01-09 14:25

你好，第1個分錄的問題還有疑問。

武月紅 追問

2024-01-09 14:29

那稅費在增值稅報表附表1和3是可以抵減的，原本應該交稅的，現在因為這個促銷發票的銷項稅額留抵了

玲老師 解答

2024-01-09 14:31

咱們是一事一問的，你看你分錄還有問題嗎？要沒有問題就重新提問了。已經提示你兩遍了，然后提問的窗口也有提示。

武月紅 追問

2024-01-09 14:43

明明就一個問題好吧

玲老師 解答

2024-01-09 14:45

寫分錄和填寫報表咋能是一個問題呢？

武月紅 追問

2024-01-09 14:49

就是因為分錄的問題 導致報表有一系列問題

玲老師 解答

2024-01-09 14:52

那這樣說介紹對象還得管生孩子呢。系列的問題。直接重新提問就好了，然后給你解答。