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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-08 17:58

你好； 你寫免稅欄次去； 你之前備案過(guò)免稅沒(méi)有？你這個(gè)開(kāi)票是開(kāi)啥稅率？你既然是免稅的業(yè)務(wù)； 為啥會(huì)有稅額

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-01-08 18:04

有備案過(guò)免稅的 
1.開(kāi)國(guó)際物流發(fā)票是免稅的
2.稅率的是開(kāi)的是服務(wù)費(fèi)的

meizi老師 解答

2024-01-08 18:13

服務(wù)費(fèi)和免稅合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-01-08 18:15

3個(gè)月超過(guò)了老師 謝謝

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-01-08 18:15

3個(gè)月合并超過(guò)了

meizi老師 解答

2024-01-08 19:30

超過(guò)了的話，免稅部分寫免稅欄，服務(wù)收入部分在1欄和普票3欄去報(bào)，填寫減免表，減免表寫2%部分的金額

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你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行，有這個(gè)課程的，有時(shí)間也可以去聽(tīng)聽(tīng)，很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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