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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-08 15:40

年累計(jì)的利潤總額減彌補(bǔ)虧損）*稅率減之前季度預(yù)繳小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率5%

qzuser 追問

2024-01-08 15:45

計(jì)提企業(yè)所得稅分錄怎么寫呀？

郭老師 解答

2024-01-08 15:45

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。

qzuser 追問

2024-01-08 15:48

做完賬以后，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)企業(yè)所得稅，所得稅需要繳款，我又反結(jié)賬，計(jì)提了企業(yè)所得稅，這就影響利潤表了，所以我順序不對，是么？

郭老師 解答

2024-01-08 15:52

你先別申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，你去提了所得的稅之后再申報(bào)

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相關(guān)問題討論
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要計(jì)提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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