、 追問

2024-01-08 12:39

老師這個是每年都有嗎？

郭老師 解答

2024-01-08 12:39

對的，是的，是這么做的。

、 追問

2024-01-08 12:41

老師是每年的第一個季度有吧？

郭老師 解答

2024-01-08 12:42

按年申報的是每年的1月15號之前。

、 追問

2024-01-08 12:42

老師那就是說實收資本如果有300萬每年的第一季度都是需要按照300萬繳納營業賬簿的稅碼？

郭老師 解答

2024-01-08 12:42

不是的，你有新增才交，沒有新增不用是零申報。

、 追問

2024-01-08 12:44

老師那就是去年如果交了今年就是0申報

郭老師 解答

2024-01-08 12:45

是的，對的，是這么做的，沒有新增的，是這么做的，是對的，正確的。

、 追問

2024-01-08 12:46

老師在哪里查去他去年有沒有報呢

郭老師 解答

2024-01-08 12:47

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有歷史申報查詢及打印。

、 追問

2024-01-08 12:53

老師還有個問題研發固定資產可以直接抵扣企業所得稅碼，可以的話怎么做賬報稅呢？

郭老師 解答

2024-01-08 12:54

可以的，張廠還是做固定資產，按月折舊。

、 追問

2024-01-08 12:59

老師那報稅的話怎么報呢，那資產負在表跟稅務系統的數是不是就不一樣了

郭老師 解答

2024-01-08 13:00

是的對的利潤不一樣的

、 追問

2024-01-08 13:02

那就是賬上面是正常折舊，稅務系統里面報的資產負債表和利潤表按照直接折舊做進去是嗎？

郭老師 解答

2024-01-08 13:03

是的對的是的是的是的是的

、 追問

2024-01-08 13:05

老師那我去年的固定資產都沒有攤銷我報4幾度的可以一次性攤銷進去嗎

郭老師 解答

2024-01-08 13:07

你好可以的
可以補進來的

、 追問

2024-01-08 13:12

老師那賬面折舊資產負債表、利潤表和稅務的報完不一樣，后期報的話是按照稅務系統的那個繼續累計報還是按照我們正常折舊的報表報呢

郭老師 解答

2024-01-08 13:19

帳上按月折舊第二年開始每年會算清繳都需要納稅調增的