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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-03-16 16:28

需要調減,做專項申報。

嗨呀 追問

2018-03-16 17:06

老師,匯算清繳里的跨期扣除項目指什么呀,我現在做2017年匯算清繳,2017年憑證里有部分是2016年的費用,2018年匯算清繳前有2017年的費用,而且不管金額不大小都是通過以前年度損益調整科目來填寫的,那我這具體怎么填啊

張艷老師 解答

2018-03-16 19:52

幾句話解釋不清楚,建議您學習一下學堂齊紅老師的2017年所得稅匯算清繳的課程,講得非常詳細。抱歉!!

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相關問題討論
需要調減,做專項申報。
2018-03-16 16:28:30
你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-07-09 16:33:47
你好,借:以前年度損益調整20000,貸:銀行存款:20000,借:利潤分配-未分配利潤20000,貸:以前年度損益調整20000
2019-07-26 09:38:24
您描述的金額比較小,不用通過以前年度損益調整科目核算,直接計入18年的損益即可。
2018-02-27 21:59:42
管理費用就不調帳了,只調報表,把稅交了就行了,交稅時借以前年度損益調整,貸應交稅費,然后將以前年度損益調整轉到利潤分配
2014-09-23 20:27:02
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