魚 追問

2024-01-05 10:24

比如季度應繳34054.57，減免27243.65后=5502.34元。減：本年已繳1308.58，本期應繳5502.34。（老師，我按5502.34元計提所得稅是嗎）？

鄒老師 解答

2024-01-05 10:25

你好，根據你的描述，是的 

魚 追問

2024-01-05 10:26

比如季度應繳34054.57，減免27243.65后=6810.92元。減：本年已繳1308.58，本期應繳5502.34。（老師，我按5502.34元還是6810.92元計提所得稅）？，老師麻煩再看下，我前面表述錯了

鄒老師 解答

2024-01-05 10:26

你好，本年已繳1308.58，這個金額你之前有做計提分錄嗎

魚 追問

2024-01-05 10:29

已經做了的老師

鄒老師 解答

2024-01-05 10:30

你好，那就是按5502.34這個金額做這次的計提分錄就好了 

魚 追問

2024-01-05 10:30

就是以后應繳多少，我就做多少是嗎

鄒老師 解答

2024-01-05 10:31

你好，是的，是這樣的