黃對對 追問

2018-03-16 09:29

借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2018-03-16 09:35

你好，先沖銷 
借；銀行存款  貸；以前年度損益調(diào)整 
然后再做 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款

黃對對 追問

2018-03-16 09:38

您的意思就是，把做錯的部分先沖掉，然后再重新做賬嗎？那票據(jù)是應(yīng)該放在12月呢，還是今年1月呢

鄒老師 解答

2018-03-16 09:40

你好，是的 
票據(jù)放在1月份

黃對對 追問

2018-03-16 09:42

哦哦，好的呢~ 
還有個疑問，如果放在1月份，那12月份的憑證數(shù)據(jù)和原始憑證的金額就不一致了呀，這樣不要緊嗎

鄒老師 解答

2018-03-16 09:52

你好，只是12月份的憑證沒有了附件而已啊

黃對對 追問

2018-03-16 10:00

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-16 10:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！