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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-01-04 16:00

你好，借，所得稅費用，貸，應交稅費，應交企業所得稅。

魁梧的黑褲 追問

2024-01-04 16:00

年底計提企業所得稅還需要結轉嗎

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相關問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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