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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-15 19:08

你好,這是一個不正規的增值稅月末結轉憑證!把借與貸轉到未交增值稅科目中,實際上,這種做法沒有依據。參閱財會(2017)22號文件

春芽 追問

2018-03-15 19:13

老師,如果規范的做法應該怎樣做這張結轉憑證呢

老江老師 解答

2018-03-15 19:15

@春芽萌發:文件中是這么規定 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

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你好,這是一個不正規的增值稅月末結轉憑證!把借與貸轉到未交增值稅科目中,實際上,這種做法沒有依據。參閱財會(2017)22號文件
2018-03-15 19:08:39
一般企業銷售時算銷項稅,進貨時算進項稅,月底借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)500貸:應交稅費—應交增值稅(未交增值稅)500,下月借:應交稅費—應交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500
2014-10-25 19:38:41
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-26 15:16:05
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-26 15:32:19
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