Zzn0903 追問

2024-01-04 08:02

填寫主表

apple老師 解答

2024-01-04 08:08

同學你好，能把你的主表 表格 發一下嗎

Zzn0903 追問

2024-01-04 08:24

這個老師

apple老師 解答

2024-01-04 08:25

好的，收到了，高企的報表，還要算優惠 等，請等一下，

Zzn0903 追問

2024-01-04 09:14

好的，謝謝

apple老師 解答

2024-01-04 09:43

同學你好，讓你久等了，平臺不識別PDF圖片，內容太大了，實在一頁放不下，因此，你看看 能否看清，不明白的地方，一起討論，

Zzn0903 追問

2024-01-04 10:14

有幾個地方不太明白，租金收入為什么要調減 業務招待費實際發生額60%低，做為稅前扣除，那不是應該調增1380-828=552 應付職工薪酬不用調增嗎？

apple老師 解答

2024-01-04 10:16

同學你好，租金收入，題目說了：2019年時一次收了2500萬元，當時就全額收稅了，因此，2022年的賬務處理500萬元不用再交稅了

apple老師 解答

2024-01-04 10:18

同學你好！
業務招待費調增=1380*0.4=552。真是抱歉，寫錯了

apple老師 解答

2024-01-04 10:20

職工薪酬部分 ： 殘疾人 的已經全額加算了，其他不用調整了。