會笑的眼睛 追問

2018-03-15 11:56

主要是發票回來的月份不一樣啊，老師，我2月收回一張，2月開出的，3月收到一張，3月開出的，還有的裝修發票還沒有回來。這4月初要季報了，我現在裝修發票沒有回來完，并且回來月份不一樣，請問我怎么一起攤銷，我的糾結點在這里

宋生老師 解答

2018-03-15 13:46

你好！其實你應該直接在12月計提，然后把發票都貼在12月

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 15:53

新公司，2017年11月是老板請人裝修的，他在支出每一筆錢，我是12月底才來這里上班，我都沒有數據。他也沒有給我，我是今年回來裝修發票才知道，所以去年我沒法計提。再說裝修費用是當月發生，次月計提

宋生老師 解答

2018-03-15 15:54

您好！你如果現在有開公司抬頭的發票，你可以先歸集，然后都收完了再攤銷

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:01

開出的月份不同比如3月，2月，我收到2月的只入賬，3月的也是只入賬。還有沒有回來的，以后收完再一起攤銷？老師你是說什么時候開回的發票就入賬在什么時候，只是攤銷最后加在一起來攤銷嘛，那又請問從哪月開始攤銷呢？回來時間不一樣的

宋生老師 解答

2018-03-15 16:02

你好！沒關系的，是的，其實實際操作，你從這個月開始也行的。看你自己。沒有說到發票的部分，先計提。但是要先確定有多少金額

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:03

我就是沒有金額，老板沒有給我說，只說以后有發票回來

宋生老師 解答

2018-03-15 16:04

你好！建議你還是跟老板確認下。

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:07

我現在這樣做的，回來一筆裝修費用。我就入賬一筆，然后在入賬次月分攤，分筆做的，這樣可以嗎老師？

宋生老師 解答

2018-03-15 16:08

你好！可以是可以，只是這樣麻煩。

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:09

比如2月回來的我入賬在2月，3月開始攤銷。3月回來的發票，我入賬3月，4月開始攤銷。都是按租賃期5年再分月分攤的，這樣可以不？

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:10

現在是沒有辦法，老板問他也沒用。他一點不懂財務。

宋生老師 解答

2018-03-15 16:11

你好！那你先按你的也行。只是麻煩點

會笑的眼睛 追問

2018-03-15 16:18

老師今天香港老板來我們公司開業典禮，我就這個做一套賬還是兩套賬問了，他說做一套賬，沒有發票的費用叫我們老總找發票來沖。但是我們時進銷存財務軟件，我們又是新公司，進貨總公司給我們開進項票，但是業務拿出去跑業務的，得開銷售單，但又沒有開銷項發票，還不知人家要買不，如果就算對方買，也不一定要發票，如果不要又要退回，開退貨單回來，所以庫存好難控制，請問遇到這種情況怎樣處理？

宋生老師 解答

2018-03-15 16:42

你好！實際出貨的時候才開銷售單就可以了。