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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-15 11:39

你好,減免貸方是管理費用,而不是營業外收入的

追問

2018-03-15 12:18

那二月抵減增值稅 二月結轉損益的分錄還請您告訴下

鄒老師 解答

2018-03-15 12:56

借;管理費用    貸;本年利潤

追問

2018-03-15 14:45

2月抵減增值稅  
 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 480 
 貸 :管理費用 480 
2月結轉損益 
借:管理費用480  
貸:本年利潤480   
 
老師請您過目對嗎

鄒老師 解答

2018-03-15 15:02

你好,是的,是這樣做賬務處理的

追問

2018-03-15 15:40

老師我說的這個情況是學堂金馬商貿營業器1月的業務。                                                                                      會計學堂的正確答案是這樣做的:                                                                                                                    2月抵增值稅時:借 :應交稅費-應交增值稅-減免稅款480                                                                                       
                          借  :管理費用-480 紅字                                                                                                               2月月末結轉損益 借 :本年利潤                                                                                                                               
                           貸:管理費用-480紅字                                                                                                    這里管理費用 借方紅字-480與 貸方480紅字   相互把二月的管理費用480沖為0嗎?                                      二月的借方管理費用紅字-480 與 貸方管理費用-480紅字 什么原理?

鄒老師 解答

2018-03-15 15:41

你好,有的軟件無法識別管理費用貸方發生額,就計入了借方負數

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你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,減免貸方是管理費用,而不是營業外收入的
2018-03-15 11:39:13
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣做賬務處理的
2017-11-21 11:05:05
您好 請問支付款項的時候分錄怎么寫的 計入的管理費用么
2020-06-21 10:32:45
你的分錄應該是 借 管理費用 ,負數 貸 應交稅費,負數
2019-10-30 10:48:24
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