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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-15 11:33

你好,需要掛賬其他應收款的

ぃ11⌒. 追問

2018-03-15 11:40

到時候,支付股利的時候,沖其他應收款是嗎?

ぃ11⌒. 追問

2018-03-15 11:43

1.公司設立分公司  非工商注冊   所有的款項都是總公司一個銀行賬戶收,收入和成本都設分公司的二級科目了-**分公司,  這樣可以嗎? 
2.現在就是總公司給分公司投入20000元,怎么做分錄? 
3.如果公司前兩年虧損了,需要盈利的錢支付前兩年的虧損以后在計提法定盈余嗎? 
4.法定盈余現在還是必須計提嗎?10% 
5.可以自由分配了是嗎? 
6.分配給個人后,叫什么稅? 
7.分公司如果虧損了,本月,老板要求分公司,彌補一般的虧損,交上來的錢怎么處理?計什么科目?

鄒老師 解答

2018-03-15 13:05

你好,支付股利的時候可以用之前的其他應收款沖銷 
1分公司需要自己設置賬務核算的,而不是在收入,成本下面設置分公司明細 
2,總分公司是沒有投資關系的借;銀行存款   貸;其他應付款 
3,先彌補虧損,再計提盈余公積的 
4,是的,按彌補虧損之后的凈利潤10%提取 
5,凈利潤可以根據股東大會決議情況分配 
6,個人會涉及股息紅利個人所得稅 
7,不同公司的虧損是無法彌補的

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相關問題討論
你好,需要掛賬其他應收款的
2018-03-15 11:33:56
你好,其他應收款轉分紅就可以借應付股利貸其他應收款
2018-09-23 10:30:10
你好,按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
同學你好 是這樣做的 但是如果分紅給自然人還有個稅哦
2022-09-13 10:42:04
你好,未分配利潤這個沒法還,其他應付款 你需要拿錢支付。
2024-07-02 18:06:13
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