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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-12-30 20:44

您好，出口貨物生產(chǎn)時(shí)就有成本票來(lái)的，這里有進(jìn)項(xiàng)，征稅率和退稅率不一樣，就有
：剔稅不得免抵稅額（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）＝出口人民幣價(jià)×（征％－退％）

萍 追問(wèn)

2023-12-30 20:48

這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該是我們這邊銷售貨物給外國(guó)公司，那應(yīng)該是我們這邊的銷項(xiàng)不是嗎，老師？

廖君老師 解答

2023-12-30 20:52

您好，出口是免稅的，沒(méi)有銷項(xiàng)，就用出口價(jià)來(lái)計(jì)算

萍 追問(wèn)

2023-12-30 20:54

那我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是哪里來(lái)的呢老師

廖君老師 解答

2023-12-30 20:58

您好，我們生產(chǎn)這個(gè)出口產(chǎn)品時(shí)不是要購(gòu)原材料么，這里就有進(jìn)項(xiàng)

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對(duì)的
2017-12-15 13:40:29
對(duì)的
2017-12-15 13:40:19
您好，出口貨物生產(chǎn)時(shí)就有成本票來(lái)的，這里有進(jìn)項(xiàng)，征稅率和退稅率不一樣，就有 ：剔稅不得免抵稅額（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）＝出口人民幣價(jià)×（征％－退％）
2023-12-30 20:44:14
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-05-19 12:53:08
你好? ? 一個(gè)一個(gè)的去結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-10 14:54:27
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