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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-29 17:34

借以前年度損益調整,貸應交稅費、土地使用稅
借應交稅費、土地使用稅,貸以前年度損益調整

雁子 追問

2023-12-29 17:38

1先紅沖當年的計提憑證,2計提稅金:借  稅金-土地使用稅 7萬,貸 應交稅費 7萬,還是說直接計提不再做了  ?               3沒有以前年度損益調整科目,用未分配利潤科目  借  營業外支出3萬    貸  未分配利潤3萬  對嗎

郭老師 解答

2023-12-29 17:41

你好,沖計提,然后再用滯納金抵扣應交稅費


可以
 但是你賬務處理做到哪個月?

雁子 追問

2023-12-29 17:42

準備做到2023年12月

郭老師 解答

2023-12-29 17:44

你就做不了,當年的營業外支出也得用利潤分配未分配利潤來做。

郭老師 解答

2023-12-29 17:44

只有交當年的滯納金的時候才能做營業外支出,也就是2019年。

雁子 追問

2023-12-29 17:51

那如果讓你處理,你寫個分錄我學習一下,

郭老師 解答

2023-12-29 17:54

借利潤分配未分配利潤,
貸應交稅費土地使用稅、
借應交稅費土地使用稅、貸利潤分配未分配利潤

雁子 追問

2023-12-29 18:03

計提    未分配利潤  7萬   貸  應交稅費-土地使用稅7萬
支付    借 應交稅費-土地使用稅  7萬  貸  未分配利潤  7萬  是這個意思嗎?還是

郭老師 解答

2023-12-29 18:07

不是的,第二個是紅蟲氣體,第一個是把這個土地使用稅結轉到滯納金里面去,因為他還有余額

雁子 追問

2023-12-29 18:23

借  未分配利潤  3萬   貸  應交稅費-土地使用稅  3萬   把這個土地使用稅結轉到滯納金里面去,因為他還有余額
借 應交稅費-土地使用稅   7萬   貸 利潤分配-未分配利潤  7萬  是這樣嗎

郭老師 解答

2023-12-29 18:31

上面的金額都是30,000如果你這樣做的話,你的應交稅費土地使用稅這個有余額了

雁子 追問

2023-12-29 18:34

借  未分配利潤  3萬   貸  應交稅費-土地使用稅  3萬   把這個土地使用稅結轉到滯納金里面去,因為他還有余額
借 應交稅費-土地使用稅   3萬   貸 利潤分配-未分配利潤  3萬  這樣嗎?有啥意義?

郭老師 解答

2023-12-29 18:35

是的啊
跨年了沒意義
但是能體現啊

雁子 追問

2023-12-29 18:42

借  未分配利潤  3萬   貸  應交稅費-土地使用稅  3萬   把這個土地使用稅結轉到滯納金里面去,因為他還有余額
借 應交稅費-土地使用稅   3萬   貸 利潤分配-未分配利潤  3萬   
這個是在不需要紅字沖銷原憑證做的調整憑證嗎?還是說紅子沖銷了計提憑證 再做?

郭老師 解答

2023-12-29 18:54

借應交稅費,貸未分配利潤,這個是紅沖稅金及附加的,因為你錢已經交了,沒有退錢,沒有做紅沖支付的,這個理解嗎?

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計提時 借:營業稅金及附加 貸 ;應交稅費-應交營業稅 扣繳稅金時 借;應交稅費-應交營業稅 貸;銀行存款
2015-10-25 08:41:57
借以前年度損益調整,貸應交稅費、土地使用稅 借應交稅費、土地使用稅,貸以前年度損益調整
2023-12-29 17:34:55
你好!建議你還是計入稅金及附加。其實這個也不是不能放稅金及附加的
2017-07-11 09:32:02
你好,城建稅,教育費附加,地方教育費附加是這樣做分錄 地方各項基金費這個具體是什么稅費?水利基金嗎?
2019-01-11 16:55:35
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
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