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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-29 17:34

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅,貸以前年度損益調(diào)整

雁子 追問

2023-12-29 17:38

1先紅沖當(dāng)年的計(jì)提憑證,2計(jì)提稅金:借  稅金-土地使用稅 7萬(wàn),貸 應(yīng)交稅費(fèi) 7萬(wàn),還是說直接計(jì)提不再做了  ?               3沒有以前年度損益調(diào)整科目,用未分配利潤(rùn)科目  借  營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)    貸  未分配利潤(rùn)3萬(wàn)  對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-12-29 17:41

你好,沖計(jì)提,然后再用滯納金抵扣應(yīng)交稅費(fèi)


可以
 但是你賬務(wù)處理做到哪個(gè)月?

雁子 追問

2023-12-29 17:42

準(zhǔn)備做到2023年12月

郭老師 解答

2023-12-29 17:44

你就做不了,當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外支出也得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。

郭老師 解答

2023-12-29 17:44

只有交當(dāng)年的滯納金的時(shí)候才能做營(yíng)業(yè)外支出,也就是2019年。

雁子 追問

2023-12-29 17:51

那如果讓你處理,你寫個(gè)分錄我學(xué)習(xí)一下,

郭老師 解答

2023-12-29 17:54

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅、
借應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅、貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

雁子 追問

2023-12-29 18:03

計(jì)提    未分配利潤(rùn)  7萬(wàn)   貸  應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅7萬(wàn)
支付    借 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅  7萬(wàn)  貸  未分配利潤(rùn)  7萬(wàn)  是這個(gè)意思嗎?還是

郭老師 解答

2023-12-29 18:07

不是的,第二個(gè)是紅蟲氣體,第一個(gè)是把這個(gè)土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)到滯納金里面去,因?yàn)樗€有余額

雁子 追問

2023-12-29 18:23

借  未分配利潤(rùn)  3萬(wàn)   貸  應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅  3萬(wàn)   把這個(gè)土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)到滯納金里面去,因?yàn)樗€有余額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅   7萬(wàn)   貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  7萬(wàn)  是這樣嗎

郭老師 解答

2023-12-29 18:31

上面的金額都是30,000如果你這樣做的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅這個(gè)有余額了

雁子 追問

2023-12-29 18:34

借  未分配利潤(rùn)  3萬(wàn)   貸  應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅  3萬(wàn)   把這個(gè)土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)到滯納金里面去,因?yàn)樗€有余額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅   3萬(wàn)   貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  3萬(wàn)  這樣嗎?有啥意義?

郭老師 解答

2023-12-29 18:35

是的啊
跨年了沒意義
但是能體現(xiàn)啊

雁子 追問

2023-12-29 18:42

借  未分配利潤(rùn)  3萬(wàn)   貸  應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅  3萬(wàn)   把這個(gè)土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)到滯納金里面去,因?yàn)樗€有余額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅   3萬(wàn)   貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  3萬(wàn)   
這個(gè)是在不需要紅字沖銷原憑證做的調(diào)整憑證嗎?還是說紅子沖銷了計(jì)提憑證 再做?

郭老師 解答

2023-12-29 18:54

借應(yīng)交稅費(fèi),貸未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖稅金及附加的,因?yàn)槟沐X已經(jīng)交了,沒有退錢,沒有做紅沖支付的,這個(gè)理解嗎?

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計(jì)提時(shí) 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 扣繳稅金時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 貸;銀行存款
2015-10-25 08:41:57
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅,貸以前年度損益調(diào)整
2023-12-29 17:34:55
你好!建議你還是計(jì)入稅金及附加。其實(shí)這個(gè)也不是不能放稅金及附加的
2017-07-11 09:32:02
你好,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加是這樣做分錄 地方各項(xiàng)基金費(fèi)這個(gè)具體是什么稅費(fèi)?水利基金嗎?
2019-01-11 16:55:35
您好 附加稅計(jì)提跟繳納的分錄您做錯(cuò)了 計(jì)提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有價(jià)稅分離
2020-01-04 12:32:27
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