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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-12-28 19:10

你好,是應當計入 營業(yè)外支出,錯誤的計入了  應交稅費—土地使用稅?

雁子 追問

2023-12-28 19:11

是的,利潤表里改了

鄒老師 解答

2023-12-28 19:11

你好,那就會影響資產(chǎn)負債表的  應交稅費和未分配利潤 

雁子 追問

2023-12-28 19:14

應交稅費減去誤記數(shù)字,未分配利潤呢這都是右列的,左列呢

鄒老師 解答

2023-12-28 19:16

你好,不影響資產(chǎn)負債表左邊的數(shù)據(jù)啊 

雁子 追問

2023-12-28 19:17

應交稅費減去誤記數(shù)字,未分配利潤加上誤記數(shù)字,是吧

鄒老師 解答

2023-12-28 19:26

你好,是應交稅費減去誤記的數(shù)字,未分配利潤也減去誤記的數(shù)字
這樣報表才可以平衡 

雁子 追問

2023-12-29 16:38

應交稅費-2,未分配利潤-2,左右就不平了啊

鄒老師 解答

2023-12-29 16:50

你好
2019年將支付城鎮(zhèn)土地使用稅滯納金誤計入支付城鎮(zhèn)土地使用稅,當時的分錄是,借:應交稅費—土地使用稅,貸:銀行存款
現(xiàn)在的調(diào)整分錄是,借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出,貸:應交稅費—土地使用稅
是應交稅費增加了,未分配利潤減少了
(以這個回復為準)

雁子 追問

2023-12-29 17:24

應稅務局的要求,已經(jīng)把當年的財務報表及匯算清繳表做了修改,接下來該如何處理

鄒老師 解答

2023-12-29 17:41

你好
2019年將支付城鎮(zhèn)土地使用稅滯納金誤計入支付城鎮(zhèn)土地使用稅,當時的分錄是,借:應交稅費—土地使用稅,貸:銀行存款
現(xiàn)在的調(diào)整分錄是,借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出,貸:應交稅費—土地使用稅
是應交稅費增加了,未分配利潤減少了
(以這個回復為準)
是針對這個回復,還有什么疑問嗎

雁子 追問

2023-12-29 17:55

賬套中沒有以前年度損益調(diào)整科目該如何處理?

鄒老師 解答

2023-12-29 18:42

你好,沒有以前年度損益調(diào)整科目,通過   利潤分配—未分配利潤   科目代替。

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相關(guān)問題討論
你好,是應當計入 營業(yè)外支出,錯誤的計入了? 應交稅費—土地使用稅?
2023-12-28 19:10:42
你好,這個是要做營業(yè)外支出的啊
2019-07-03 12:08:21
你好,嗯嗯,是的呢計入營業(yè)外支出的
2021-11-26 10:50:47
你好,這個錢是個人的嗎?
2023-01-13 10:25:55
你好,銀行開戶賬上有余額嗎
2020-01-07 12:08:14
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