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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-28 19:01

可以不調整的
勾稽關系可以忽略

蓓~ 追問

2023-12-28 19:04

那如果需要調整的話,我應該怎么調呢?

蓓~ 追問

2023-12-28 19:04

因為領導檢查的時候要求勾稽關系平

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

應交稅費和未分配利潤調整
減少應交稅費
增加未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

調整他們的年初數據

蓓~ 追問

2023-12-28 19:08

老師,能否具體寫下分錄呢?

郭老師 解答

2023-12-28 19:10

不寫啊
調整資產負債表年初余額

蓓~ 追問

2023-12-28 19:13

1.收到時 借:銀行存款,貸:應交稅費-應交所得稅  
2.調整以前年度損益  借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 
3.結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:14

你好是啊
就是這個的

蓓~ 追問

2023-12-28 19:15

然后這樣,負債表上的期末未分配利潤就不等于凈利潤年末數+期初的未分配利潤

蓓~ 追問

2023-12-28 19:15

如何調整負債表年初數?

郭老師 解答

2023-12-28 19:15

然后去修改資產負債表的年初數據


不做賬務處理

蓓~ 追問

2023-12-28 19:16

老師,如何修改負債表的年初數呢?

郭老師 解答

2023-12-28 19:17

如果你是軟件做賬的話,你找你軟件售后上面具體的我給你寫了,減少應交稅費,增加未分配利潤,具體的金額就是你計提的那個金額

蓓~ 追問

2023-12-28 19:19

明白了,就是不用通過賬務處理,而是讓軟件后臺修改我退稅的金額?

郭老師 解答

2023-12-28 19:20

你好是的
是這么做的

蓓~ 追問

2023-12-28 19:20

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-28 19:21

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
是的,以前年度損益調整會導致利潤表的凈利潤與利潤分配有差額。
2017-11-10 13:24:26
您好,您是不是有什么損益類科目沒有結轉成功,您可以看看科目余額表查詢一下。
2019-01-11 09:35:29
你好,會影響期末未分配利潤 不影響利潤表的凈利潤的
2018-07-21 09:46:53
你好,這個分錄沒問題,這里面只有一個科目是凈利潤,就是本年利潤
2019-06-18 19:02:28
你好,是的,會破壞,發生了 以前年度損益調整業務,需要這樣計算勾稽關系 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整
2019-07-11 11:40:34
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