星晴。 追問

2023-12-26 16:14

是的，就相當于一段時間內(nèi)我們都不用繳納工傷保險，因為有4000多的余額抵減，但是費用是發(fā)生的，所以貸方我如何寫呢

郭老師 解答

2023-12-26 16:15

掛著預付賬款，借預付賬款，借管理費用負數(shù)

但是你這個不對，你必須通過應付職工薪酬來過渡。

星晴。 追問

2023-12-26 16:17

工傷保險不需要員工承擔，是公司承擔的，之前做的時候   借：管理費用   貸：銀行存款

郭老師 解答

2023-12-26 16:19

那也需要通過應付職工薪酬社保
就是企業(yè)負擔的操作這個科目

星晴。 追問

2023-12-26 16:24

內(nèi)賬，沒有計提，直接做的管理費用

郭老師 解答

2023-12-26 16:27

你就按照上面的來紅蟲就行

星晴。 追問

2023-12-26 16:37

直接每個月借：管理費用  貸：管理費用紅字  是嗎

郭老師 解答

2023-12-26 16:38

借預付賬款，借管理費用負數(shù)做這個不是嗎？然后你在以后再需要繳納的時候，充這個預付。