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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-12-25 13:03

您好,老板想得太好的,但是不可能,我們計利息要開票交增值稅,這個收入還得并入利潤表交所得稅

木木 追問

2023-12-25 13:10

老師,對利率有指導意見嗎?不知道多少合適,老板就倆意思,第一:不交稅,第二:提利息,其他具體怎么弄,讓我們兩家溝通,把這個事情定下來,關鍵這不像去正規金融機構借款,還有個長短期,這就有點兒肉爛在鍋里的意思,啥時候老板讓還就還,不吭聲就一直掛著,都是聽老板的指示。

廖君老師 解答

2023-12-25 13:13

您好,我懂您的意思,利率不能高于銀行同期借款利率,高了不能稅前列支,低了老板不開心的,如果老板要取得這個利息,就要開票了,要不對方沒有發票也不能稅前扣除哦

木木 追問

2023-12-25 13:17

老師,關鍵我們公司現在虧損很嚴重,匯算表上可彌補虧損還有十幾個億,再這么去提利息,又給不了,然后母公司還得交稅,是不是就不合適呢?

廖君老師 解答

2023-12-25 13:29

您好,母子公司都是老板的就沒有必要的,還有政策,集團拆借不用算利息的

木木 追問

2023-12-25 13:33

老師,有相關政策的文號嗎?我們還是母公司百分百控股呢。

廖君老師 解答

2023-12-25 13:36

您好,有的
(1)企業集團內單位(含企業集團)之間的資金無償借貸
自2019年2月1日至2023年12月31日,對企業集團內單位(含企業集團)之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。
(根據財稅[2019]20號和財政部 稅務總局公告2021年第6號規定)

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您好,老板想得太好的,但是不可能,我們計利息要開票交增值稅,這個收入還得并入利潤表交所得稅
2023-12-25 13:03:29
C 甲公司作為控股股東比其他債權人多豁免的300萬元(500-500×40%)債務的交易應作為權益性交易,正常豁免的200萬元(500×40%)債務的交易應當確認債務重組相關損益,選項C正確。
2024-03-13 22:29:34
您好同學,這個題答案啊選C
2024-07-11 08:14:39
C甲公司作為控股股東比其他債權人多豁免的300萬元(500-500×40%)債務的交易應作為權益性交易,正常豁免的200萬元(500×40%)債務的交易應當確認債務重組相關損益,選項C正確。
2024-05-15 08:32:15
您好!子公司如下處理 借:銀行存款80萬 貸:其他應付款-母公司80萬
2022-03-09 17:56:55
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