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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-03-10 22:17

您好，如果備案了，批準后，可以稅前扣除，不去備案的，不能稅前扣除。

顧小寶 追問

2018-03-10 22:18

怎么個稅前扣除呢，您能講的詳細點嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 22:22

您好，比如說，貴公司利潤總額是100元，其他不考慮，其中有投資公司清算損失20元。如果備案的話，稅務局允許稅前扣除，貴公司可以按100元計算繳納企業所得稅。如果不備案的話，稅務局不允許這個20元作為納稅的損失處理的，那么貴公司就要調整利潤，減少損失20元，則應交企業所得稅的利潤額就是100加20元=120元，就要多交企業所得稅了。

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相關問題討論
您好，如果備案了，批準后，可以稅前扣除，不去備案的，不能稅前扣除。
2018-03-10 22:17:25
這個不用稅務局備案，如果是收不回，如果計了營業外收入，在企業所得稅年報時不得稅前抵扣。
2017-12-01 17:56:21
借；營業外支出 貸；銀行存款 計入營業外支出核算的
2018-01-09 19:54:07
你好，是的，辦理稅務登記就要申報了
2019-12-21 10:11:02
沒有的哦 不用備案 開勞務費發票給你
2019-01-14 11:43:25
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