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樸老師

職稱： 會計師

2023-12-21 09:50

同學你好
這個收入需要征收增值稅。
首先，對于外購貨物的金額，如果取得了普通發票，那么這部分金額不能作為進項稅額進行抵扣。而專用發票上的金額則可以作為進項稅額進行抵扣。
其次，對于銷售貨物，如果開具了增值稅專用發票，那么這部分金額需要計算銷項稅額。如果開具了普通發票，那么這部分金額也需要計算銷項稅額。未開發票的收入同樣需要計算銷項稅額。
最后，房屋租賃收入也需要計算增值稅。
所以，該月增值稅應按以下方式計算：
  1.進項稅額 = 專用發票上的金額
  2.銷項稅額 = (開具專用發票的收入 + 未開發票的收入 + 房屋租賃收入) × 13%
  3.應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額

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相關問題討論
您好，小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票，小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
如果當期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
除了營改增的建筑勞務還有水廠以外的簡易征收不能開專票
2016-05-19 20:12:13
你好，是的，一般納稅人是可以開專用發票的，您是哪里沒明白呢？
2020-02-10 17:40:48
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