老師你好，我想問一下，我們公司購買一批樹木作為原材料，是種在某個地方的，需要用的時候才去移植用做綠化項目物資，那現(xiàn)在是業(yè)務(wù)員4月份已經(jīng)移植一部分了，我11月份去過問的時候才知道用了，我現(xiàn)在做賬做到11月底可以嗎？因為這筆綠化項目的錢是沒收回來的，我是借原材料，貸工程施工，還是需要原材料到工程物資再到工程施工

樸老師

職稱：會計師

2023-12-21 09:19

這個可以的
但實際沒收回來掛應(yīng)收賬款就可以了
為啥要做借原材料貸工程施工

奇異果追問

2023-12-21 09:22

因為還沒有跟甲方的綠化工程項目還沒有結(jié)算，只是我用了自己的原材料去種植，不是只是銷售原材料

樸老師解答

2023-12-21 09:35

那你就可以做第一個分錄

奇異果追問

2023-12-21 09:37

好的，那這個這么晚才入工程施工，我需要業(yè)務(wù)員給我提供個明細使用日期然后簽字確認嗎？

樸老師解答

2023-12-21 09:39

同學(xué)你好

這個可以的

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