老師，我想問一下，收到客戶的專用發(fā)票6800，分錄怎么做，銀行回單做了一遍，借應(yīng)付賬款6800貸銀行存款6800，

答： 借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款

老師，我們公司購進(jìn)貨物，有銀行回單，有專票，做分錄的時(shí)候，是借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 還是 借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款， 如果同時(shí)有好幾家材料專票，有銀行回單的，要怎么做的

答： 最后一個(gè)比較好，這樣方便對賬。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，請問，我上個(gè)月有個(gè)帳做錯(cuò)了如何調(diào)整？有一張發(fā)票是A公司。但是銀行回單是B公司的，金額都是20萬。結(jié)果我把公司看錯(cuò)了。把他們倆放在一起做銀行存款了。所以應(yīng)付賬款B公司就多出了20萬。請問這個(gè)月的話我如何做帳給做準(zhǔn)確呢

答： 您好，沖紅上月錯(cuò)誤的憑證；做一筆正確的憑證