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于2023-12-16 12:28 發(fā)布 ??403次瀏覽
諾言老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2023-12-16 12:30
老師，一個汽車銷售公司A（小規(guī)模納稅人），經(jīng)營場所是租賃房東的。現(xiàn)在有一部分閑置房屋對外轉(zhuǎn)租，需要給承租人開具租賃費發(fā)票。請問：①A公司開具房屋租賃發(fā)票，進營業(yè)外收入，這樣可以嗎？②加入公司本季度開具發(fā)票（連同租賃費發(fā)票）總計不超過30萬，請問開具的房屋租賃發(fā)票需要繳納增值稅嗎？③A公司開具的租賃費發(fā)票加入不需要繳納增值稅，那么單獨就這張租賃費發(fā)票，還需要繳納其他什么稅？如果還需要繳納其他稅，請問分別繳納多少？相應的稅法依據(jù)能提供一下嗎？急，非常非常感謝！
答： 你好，租賃收入，計入其他業(yè)務收入。
老師，一個汽車銷售公司A（小規(guī)模納稅人），經(jīng)營場所是租賃房東的。現(xiàn)在有一部分閑置房屋對外轉(zhuǎn)租，需要給承租人開具租賃費發(fā)票。請問：①A公司開具房屋租賃發(fā)票，進營業(yè)外收入，這樣可以嗎？②加入公司本季度開具發(fā)票（連同租賃費發(fā)票）總計不超過30萬，請問開具的房屋租賃發(fā)票需要繳納增值稅嗎？③A公司開具的租賃費發(fā)票加入不需要繳納增值稅，那么單獨就這張租賃費發(fā)票，還需要繳納其他什么稅？如果還需要繳納其他稅，請問分別繳納多少？相應的稅法依據(jù)能提供一下嗎？急，非常非常感謝！
答： 您好，正在回復題目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
汽車租賃企業(yè)（小規(guī)模）出租車輛，營改增后應該開具增值稅發(fā)票嗎？營改增后收到租賃收入時，借：庫存現(xiàn)金 其他應付款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
答： 借：庫存現(xiàn)金 貸： 其他應付款--押金 主營業(yè)務收入--租賃收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
沒收租戶租賃保證金，我做了營業(yè)外收入和計提銷項稅，在電子稅務局導入發(fā)票時，我新增一張未開具收入發(fā)票，選擇不動產(chǎn)經(jīng)營租賃？
老師，經(jīng)營租賃走其他業(yè)務收入， 之前有 開票 ：經(jīng)營租賃*場地租賃費 經(jīng)營租賃*租賃費 還有 經(jīng)營租賃*房租，明細科目分別是什么的？
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