明月 追問

2018-03-08 11:10

很多是在個人農戶上購買的

鄒老師 解答

2018-03-08 11:13

你好，可以去申請農產品發票開具的

明月 追問

2018-03-08 11:19

是我們自己開票嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 11:20

你好，是的，購買方給銷售方開具發票的

明月 追問

2018-03-08 11:34

這樣我們還需要交稅嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 11:35

你好，不需要，是可以抵扣

明月 追問

2018-03-08 11:35

那我現在接手了，沒有發票，我報的都是沒有票據的成本，對我有什么影響啊

鄒老師 解答

2018-03-08 11:36

你好，沒有票據的成本在匯算清繳的時候據實調整就是了

明月 追問

2018-03-08 14:09

我自己調還是稅局來調啊

鄒老師 解答

2018-03-08 14:13

你好，匯算清繳自己填表調整的

明月 追問

2018-03-08 15:50

我1月份是做的 
借，管理費用 
貸,應付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費用

明月 追問

2018-03-08 15:50

后面,2月份我做 
借，管理費用 
貸，庫存現金 
這樣那個應付職工薪酬就還掛著了呢

明月 追問

2018-03-08 15:51

但資產負債表是平的，我怕調整了后又不平了

鄒老師 解答

2018-03-08 15:51

你好，你需要 把這個支付了才是的，如果是2月份支付1月份 計提的費用，分錄是 
借；應付職工薪酬   貸；庫存現金

明月 追問

2018-03-08 15:57

但是我做的是借，管理費用 
貸，庫存現金 
<br>

明月 追問

2018-03-08 15:57

老師你有V號不，我好發個截圖給你看看啊

鄒老師 解答

2018-03-08 15:58

你好，支付是這樣處理 借；應付職工薪酬   貸；庫存現金 
不可以提供個人聯系方式的，不好意思 
提問下方就可以插入圖片的

明月 追問

2018-03-08 15:59

當時1月份沒有做計提，后面才做的管理費用，那我現在怎么才能充減掉呢

明月 追問

2018-03-08 16:00

后面2月份才直接做管理費用，用庫存現金支付的

鄒老師 解答

2018-03-08 16:03

我1月份是做的 
借，管理費用 
貸,應付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費用 
根據你這個分錄，就是計提了啊

明月 追問

2018-03-08 16:06

計提是我后面補進去的 
 
但是這2月份沒有沖減掉這個分錄，發工資是做的是 
借 管理費用 
貸 庫存現金 
這樣就把應付職工薪酬掛 著了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:07

你好，在你之前分錄的基礎上做這個分錄 
借；應付職工薪酬   貸；管理費用

明月 追問

2018-03-08 16:10

是在2月份做這個分錄嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 16:10

你好，是的，在你原來分錄基礎上補上這個分錄就好了

明月 追問

2018-03-08 16:12

問題是，我2月份做了一個  借  管理費用    貸 庫存現金   用來發這個工資了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:13

你好，本來發放是  借；應付職工薪酬 貸；庫存現金 
你做成了借；管理費用   貸；庫存現金 
所以調整分錄才是 借；應付職工薪酬 貸；管理費用

明月 追問

2018-03-08 16:15

現在資產負債表又不平了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:15

你好，剛好是管理費用貸方發生金額?

明月 追問

2018-03-08 16:16

現在負債又多了71900元，不平了

明月 追問

2018-03-08 16:17

那應該怎么做了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:19

借，管理費用 
貸,應付職工薪酬 
借，本年利潤 
貨，管理費用 
你好，你這個分錄的金額就是71900嗎

明月 追問

2018-03-08 16:20

是的

鄒老師 解答

2018-03-08 16:21

借；應付職工薪酬   71900   借；管理費用 -71900

明月 追問

2018-03-08 16:21

我要按照你這個順序再做一筆分錄嗎 
問題是這個月，我又已經做了結轉了，沒有影 響嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 16:23

你好，你需要反結賬，然后補做上面的分錄，然后再結轉的

明月 追問

2018-03-08 16:25

2月份沒有結帳，只是做了結轉本年利潤了 
這個2月份做的借  管理費用     71900   貸 庫存現金71900元，  是不是結轉到本年利潤里面去了

鄒老師 解答

2018-03-08 16:25

你好，你需要把2月份計入管理費用的發生額結轉到本年利潤的

明月 追問

2018-03-08 16:51

好的，謝謝老師，我再試一下吧

鄒老師 解答

2018-03-08 17:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！