我們公司是專賣店，又倉庫和門店，比如倉庫有100元成本的貨，加了20的毛利配送到門店，那門店的成本就是120，最后200元賣出去了，這樣的賬應該怎么處理啊，庫存商品和結轉成本與收入怎么做呀

樸老師

職稱：會計師

2023-12-14 14:26

1.庫存商品的初始成本  100 元。借：庫存商品 100貸：銀行存款/應付賬款 100
  2.20 元。借：庫存商品 20貸：主營業務收入 20
  3.借：銀行存款/應收賬款 200貸：主營業務收入 200
  4.結轉成本。借：主營業務成本 120貸：庫存商品 120
  5.結轉收入和利潤。借：主營業務收入 200貸：本年利潤 200借：本年利潤 120貸：主營業務成本 120借：本年利潤 80貸：利潤分配-未分配利潤 80

Snn琪琪琪追問

2023-12-14 14:30

就是說配送到門店的時候加的20毛利，做20元的主營業務收入對吧，如果門店退回這塊貨的話就做相反的分錄
沖回來就行吧

樸老師解答

2023-12-14 14:33

對的
是這樣操作的

Snn琪琪琪追問

2023-12-14 14:35

好的，謝謝老師

樸老師解答

2023-12-14 14:38

滿意請給五星好評，謝謝

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