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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-13 16:03

同學(xué),你好
你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

番茄大王 追問

2023-12-13 16:05

對(duì)的,被抵扣的6000進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2023-12-13 16:07

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10000。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6000。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。4000
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4000

番茄大王 追問

2023-12-13 16:14

貨品賠償款(價(jià)外稅)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,本月申報(bào)增值稅,此筆賠償款銷項(xiàng)稅額6千元,入賬時(shí)沒有記銷項(xiàng)稅,還需要銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小菲老師 解答

2023-12-13 16:19

同學(xué),你好
要補(bǔ)銷項(xiàng)稅,再結(jié)轉(zhuǎn)

番茄大王 追問

2023-12-13 16:25

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅是全額結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎,1萬的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出?不是轉(zhuǎn)出6千嗎

番茄大王 追問

2023-12-13 16:26

最后銷項(xiàng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣,不需要交增值稅,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅了?

小菲老師 解答

2023-12-13 16:34

同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅里面

小菲老師 解答

2023-12-13 16:35

同學(xué),你好
不管要不要繳納增值稅,都要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

番茄大王 追問

2023-12-13 17:09

進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選的時(shí)候,勾選錯(cuò)了一份集體福利的費(fèi)用發(fā)票,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢

小菲老師 解答

2023-12-13 17:57

同學(xué),你好

你之前的分錄發(fā)一下

番茄大王 追問

2023-12-14 09:57

之前的分錄是借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待     借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)      貸:其他應(yīng)付款。然后勾選認(rèn)證了發(fā)票,但是未抵扣

小菲老師 解答

2023-12-14 09:58

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)

小菲老師 解答

2023-12-14 09:59

同學(xué),你好
你是要轉(zhuǎn)出,分錄如下
借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)

番茄大王 追問

2023-12-14 10:16

轉(zhuǎn)出的時(shí)候,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),填借方紅字可以嗎

小菲老師 解答

2023-12-14 10:30

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
是實(shí)際繳納的增值稅額。
2022-05-12 16:11:17
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
你好,不要轉(zhuǎn)出的哦
2020-03-03 10:22:27
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