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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-13 14:19

是你們收到的,對不對?

傳統的面包 追問

2023-12-13 14:22

對的 我們是個體戶,收取傭金的,我們收取了會不會有受賄的風險呢

東老師 解答

2023-12-13 14:24

這個是正常的業務就沒有風險

傳統的面包 追問

2023-12-13 14:49

超過5%也沒有風險嗎?是不是只要對方愿意支付就沒問題。如果超過5%對方是不是企業所得稅需要調增,可能對方會不愿意。

東老師 解答

2023-12-13 14:50

這個不是你們收到的錢嗎?不是確認收入嗎?

傳統的面包 追問

2023-12-13 14:56

我們是確認收入,但對于支付方來說,超過5%他們不能抵稅,我是想問,他們如果超過5%的付款時候有介意怎么辦,有沒有什么方法能使超過5%合理化?              根據國家稅務總局的規定,企業在計算所得稅前的支出中,對于傭金和手續費支出有一定的限制。傭金和手續費支出不得超過服務金額的5%。一個企業發生100萬的服務金額,那么對于傭金的支出不能超過5%的限制,即不得超過50萬。超過這個限制的部分,稅務局將不予承認,不能進行稅前列支,也不能抵稅。

東老師 解答

2023-12-13 14:56

但是如果確實發生這么多的話,也就只能進入到這個費用

傳統的面包 追問

2023-12-13 14:59

那是不是就看對方企業愿不愿意,如果他們愿意支付5%,超過部分即使不能抵稅,我們也可以收,沒有受賄風險的呢?

東老師 解答

2023-12-13 14:59

對呀,這個因為你是正常在中間收取的費用

傳統的面包 追問

2023-12-13 15:00

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-12-13 15:00

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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相關問題討論
是你們收到的,對不對?
2023-12-13 14:19:12
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
是你們收到傭金的公司開具發票
2019-06-14 11:33:26
這種做法存在一定的稅務風險。 從稅務角度來看,收入應該按照包含傭金的全額確認。因為傭金是取得收入的一部分代價,屬于企業的應稅收入范圍。如果僅按照扣除傭金后的金額確認收入并開票,稅務機關可能認為企業少計收入。 正確的做法是按照包含傭金的全額確認收入,同時將支付給攜程的傭金作為銷售費用處理。這樣可以清晰地反映業務的全貌,也符合稅務規定,降低稅務風險。 例如,假設酒店收入 1000 元,傭金 200 元。應確認收入 1000 元,同時確認銷售費用 200 元。 借:應收賬款 / 銀行存款等 1000 貸:主營業務收入 1000 支付傭金時: 借:銷售費用 200 貸:銀行存款等 200
2024-09-20 11:37:05
如果是內帳,返還傭金就直接沖減收入 如果是外帳,需要看你有什么單據,沒有發票就只能掛往來
2016-01-04 16:32:42
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    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

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