我們是建筑勞務公司,對方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問這個月開具了跨市區建筑服務發票,預繳稅款是 問
您好,開具發票的當月不預繳稅款,需要在下一個自然月進行預繳。 答
老師,您好關于這個軟件企業的職工培訓費,這個就直 問
您好,是的, 這個是單獨算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答

T3中的預收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費用 貸預收賬款
答: 你好,發生費用沒有付款應當計入應付賬款貸方而不是預收賬款貸方的
你好!請問一下,上月,我收到款時做預收賬款,借:銀行存款,貸:預收賬款。月底根據開局發票多少結轉收入,借:預收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅。這個月其中有退費,借:銀行存款(紅字),貸:預收賬款(紅字)。開局紅字發票時,借:預收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字),應交稅費—應交稅費(紅字)。請問一下這樣做對嗎?
答: 請問一下這樣做對嗎? 對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們先收到對方付款,借銀行存款,貸預收賬款,開發票后,借預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,現在有些發票需要開紅字,款暫時退不了,分錄做借預收賬款紅字,貸主營業務收入紅字,應交稅費紅字,是這樣嗎?
答: 同學,你好,可以這么操作


夢想佳緣 追問
2018-03-07 13:28
鄒老師 解答
2018-03-07 13:31
夢想佳緣 追問
2018-03-07 13:34
鄒老師 解答
2018-03-07 13:41