老師，我們購買的材料收到發(fā)票上面的金額是1500.23，我們在打款的時候0.25省略沒有付給對方，那么我們少打給她的0.23計入什么科目呢

答： 沖減財務(wù)費(fèi)用即可

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，客戶給我們打款，私對我們公戶，有的客戶是簽了對方個人和對方公司的委托代付材料給我們的，有的客戶不愿意簽，也就是我們有的私對公入賬沒有收到證明材料，請問這個會設(shè)計什么稅務(wù)風(fēng)險？就是客戶私對公給我們打款

答： 你好 就是怕三流不一致 到時開票出去 稅務(wù)局說你虛開發(fā)票 主要是怕這個 。 你把合同 、收款回單 和委托書、發(fā)票 、出庫單一起放著備查 只有這樣了