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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-12-11 15:33

你好,借其他應付款,貸應收賬款。

有個性的綠草 追問

2023-12-11 15:34

上個月收到的開模費,做成了貨款,怎么給轉回去

宋生老師 解答

2023-12-11 15:34

你好其實這個寫貨款沒關系的。這個提供服務。

有個性的綠草 追問

2023-12-11 15:34

開模費需要退回去

宋生老師 解答

2023-12-11 15:35

你好那你直接退回去就好了,哪里收到的就從哪里退。

有個性的綠草 追問

2023-12-11 15:36

調整的分錄可以寫,借:應收賬款  貸其他應付款-開模費  嗎?

宋生老師 解答

2023-12-11 15:37

你好,你當時收到的時候怎么做的分錄就做相反的分錄。

有個性的綠草 追問

2023-12-11 15:41

收到款的時候寫的是借:銀行存款  貸:應收賬款,那實際上不是貨款,是開模費,需要調整到其他應付款-開模費這個科目上去,我想問這個調整的會計分錄怎么寫

宋生老師 解答

2023-12-11 15:41

你好你現在借應收賬款貸,其他應付款就可以了。

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相關問題討論
你們這情況只能這么處理了
2020-04-03 07:47:57
應收出現負數,說明是預收款。 應付出現負數,說明是預付款。
2017-03-27 15:17:57
你好!按規定應付賬款和其他應付款需要確認收入,其他應收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當然是借款時,借 其他應付款,貸 現金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規的。 這個看你其他應收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現在是借方10元,那您就借:其他應付款-10 貸:其他應收款10.
2016-11-11 10:33:03
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