老師好，我們公司有一張去年22年開的發票開票金額7萬多實際需要退還6萬多（已經超過180天了），是稅盤開的紙質專票，對方已經抵扣了，請問這種情況可以直接作廢嗎？對方已經抵扣了，我們的賬務處理方面有什么要注意的嗎？

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-12-11 11:16

您好，作廢不了，當月才能作廢，現在需要客戶開出紅字信息表，我們拿到紅字信息表再開紅字發票。
賬務處理也就是開紅票后根據紅票做分錄

LY?? 追問

2023-12-11 11:20

好的，發票作廢是當月，沖紅是180天嗎？

廖君老師解答

2023-12-11 11:21

您好，沒有期限，2017.1.1以后開的發票都沒有期限了

LY?? 追問

2023-12-11 12:36

好的，只要對方開紅字信息表就可以紅字了是吧？之前是紙質的專票現在是數電票可以直接在數電票端口開具嗎？

廖君老師解答

2023-12-11 13:01

您好，可以的，各票種之間的紅沖規則為“新沖舊、電沖紙”

LY?? 追問

2023-12-11 13:42

好的好的，謝謝

廖君老師解答

2023-12-11 13:49

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！

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