無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:24

不是，是支付完工資之后，扣除員工社保之后，員工社保借方有余額數(shù)

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:25

請(qǐng)問是多扣了個(gè)人部分還是少扣了

無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:26

是因?yàn)橹皢挝唤o人上保險(xiǎn)，但是沒有發(fā)工資。所以出現(xiàn)這種情況

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:29

那后期會(huì)發(fā)放工資嗎？

無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:30

不會(huì)發(fā)工資了。

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:32

那個(gè)人部分應(yīng)該個(gè)人承擔(dān) 無法收回 應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目

無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:36

那老師怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:36

借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)

無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:40

借：營(yíng)業(yè)外支出    貸：其他應(yīng)收款——員工社保     是這樣嗎？后邊不用付憑證都可以吧

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:42

可以填把其他應(yīng)收款——員工社保費(fèi)科目余額表附在憑證后面

無敵小魔仙 追問

2023-12-08 14:51

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:55

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問