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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-12-07 09:44

你開的是13%銷售貨物的嗎？如果是的話，需要填寫的，但是你填寫不填寫不影響交稅。

Sunflower 、 追問

2023-12-07 09:46

是的  是13%的銷售貨物。雖然不影響繳稅，但是這個報表看著就不對，還有辦法補救嗎？

郭老師 解答

2023-12-07 09:47

你好，更正申報電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報，作廢申報。

Sunflower 、 追問

2023-12-07 09:48

那我好想全年都忘填了  這個更正還更正全年嗎？

郭老師 解答

2023-12-07 09:49

對的，是的，按月去修改。

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相關問題討論
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好！根據《財政部、國家稅務總局關于印發（營業稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規定，現有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發票，可按現行規定抵扣進項稅額。 　　根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>（國家稅務總局公告2011年第66號）規定，接受試點納稅人提供的交通運輸業服務，取得的《貨物運輸業增值稅專用發票)，填入第八欄“運輸費用結算單據”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“合計金額”欄數據填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業增值稅專用發票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“稅額”欄數據填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“價稅合計”欄數據乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
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