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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-05 09:17

你好，你只需要在年度銷售額填寫 2556827.18，在預交稅額欄次填寫20447.37，然后計算應補退稅額就是了

???? 云淡風清???? 追問

2018-03-05 09:26

那應補是多少呢，因為是提早報要手動填寫呢，要怎么算呢

鄒老師 解答

2018-03-05 09:28

你好，需要知道你單位核定的應稅所得率是多少的 
按2556827.18*應稅所得率*企業所得稅稅率—20447.37 這個數據計算應補退稅額

???? 云淡風清???? 追問

2018-03-05 09:32

那稅率是多少<br><br>

鄒老師 解答

2018-03-05 09:33

你好，稅率是25%

???? 云淡風清???? 追問

2018-03-05 09:41

老師，數字套用進去再幫我算下，我對比下看我算的對不對<br><br>

鄒老師 解答

2018-03-05 09:43

2556827.18*應稅所得率*25%—20447.37 這個數據計算應補退稅額

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相關問題討論
你好，你只需要在年度銷售額填寫 2556827.18，在預交稅額欄次填寫20447.37，然后計算應補退稅額就是了
2018-03-05 09:17:52
你好，補交相關稅款就是了
2017-05-17 16:00:12
您好，我想問一下，所得稅年報B類表的第12行符合條件的小型微利企業減免所得稅額，數字為什么填不上？
2017-05-23 23:20:09
你好，按不含稅收入*應稅所得率*企業所得稅稅率
2018-03-05 10:50:46
這個和你們預繳是一樣填寫
2019-04-24 13:37:20
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