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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-03 18:45

你好,(看不到時間)第一張不對,有利潤沒有彌補虧損,第二張正確,第三張不對,彌補金額小于利潤額,第四張不對,彌補金額大于利潤總額。 
彌補的金額應該等于或小于(以前年度虧損少)累計利潤總額

小火柴 追問

2018-03-03 18:49

那請問錯誤的應該怎么填寫?

老江老師 解答

2018-03-03 18:52

@小火柴:第一張,應彌補虧損為969.12(累計金額列),第三張應彌補虧損106077.01,第四張應彌補虧損為43714.64 
(彌補的金額就是本年利潤的累計數(shù))

小火柴 追問

2018-03-03 19:16

老師你好,請問是這樣更改嗎?

老江老師 解答

2018-03-03 19:25

@小火柴:實務(wù)中,本期金額里的“彌補以前年度虧損”是空,不填 的!

小火柴 追問

2018-03-03 19:30

我之前申報的時候這些數(shù)據(jù)時系統(tǒng)自動帶出來的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,想把表填好拿去大廳進行更改,現(xiàn)在把本期金額填寫為空,還有其他的沒問題嗎?17年累計收入13萬多,這樣申報的不需要預繳企業(yè)所的稅,這樣是正確的嗎?

老江老師 解答

2018-03-03 19:32

@小火柴:對,上年度虧損9萬,本年度利潤一共4萬,不需要繳所得稅 
(上年虧損9萬,是利潤還是應納稅所得額?)

小火柴 追問

2018-03-03 19:38

上年虧損9萬是利潤,請問我該怎莫正確申報?現(xiàn)在去大廳更改為正確的,在進行匯算清繳就可以了對嗎?

老江老師 解答

2018-03-03 19:40

@小火柴:彌補的是“應納稅所得額”,而應納稅所得額與利潤不一定一致喲! 
個人覺得,直接在匯算清繳時做就行了,不要改季度申報表(本來所得稅就是:季度預繳,年度匯繳)

小火柴 追問

2018-03-03 19:43

有一個季度收入填寫錯誤,這個是不是必須去更改為正確數(shù)據(jù)?

老江老師 解答

2018-03-03 19:46

@小火柴:不用的,預繳錯,匯繳正確就行!

小火柴 追問

2018-03-03 19:48

@老江老師:也就是說季度申報表上不管哪個數(shù)據(jù)有誤都可以不去更改,匯繳正確就可以是嗎?

老江老師 解答

2018-03-03 19:52

@小火柴:是的!當然如果你的錯是為了故意少預繳所得稅的除外

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相關(guān)問題討論
你好,是說明本季度不能彌補之前的虧損
2019-04-13 15:05:02
您好, 為什么不彌補了,這個是系統(tǒng)自動帶出來的
2023-12-26 14:08:40
你好,需要減去的 可供分配利潤=年初未分配利潤(年初虧損為負)加上本年實現(xiàn)的凈利潤(虧損為負)加上其他轉(zhuǎn)入
2020-06-11 11:27:36
您好,是19年匯算清繳時 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
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