期末考試12月 追問

2023-11-30 18:31

我紅字沖的是9月份的發票，9月的進項或者稅金怎么弄了？還是說11月的進項也可以扣減掉紅字的，相當于我進項還是能用的

郭老師 解答

2023-11-30 18:33

你好，你是銷售方還是購買方的？怎么又牽扯到進項了？

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:38

老板不想交稅。所以計算著進項來開銷項

郭老師 解答

2023-11-30 18:41

現在都已經11月份了，九月份的就不用動了，你這個月銷項稅額減進項稅額，按照這個來交增值稅就可以了，這個交項稅額是正數收入減去負數收入之后的。

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:49

好的。就是我藍字銷項減去紅字的，是我本月的銷項，然后本月的銷項減去本月未抵扣的進項。這樣對吧

郭老師 解答

2023-11-30 18:51

對的，是的，是這么做的

期末考試12月 追問

2023-12-01 08:45

通行費一般是幾個點的？要做進項抵扣的話是不是也要有原始憑證的

郭老師 解答

2023-12-01 08:46

你好，9%的，還有3%的，這兩種都有，是的，需要有發票。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:25

那費用類發票做報銷的時候已經做過一次費用了，后面又抵扣的話這個賬怎么處理。因為有可能不是一個月的，比如上個月的費用已經做了，但是沒有抵扣的話

郭老師 解答

2023-12-01 11:30

你之前加稅合計做賬了，那現在就紅沖借應交稅費，應交增值稅進項貸、管理費用或者銷售費用等。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:34

O ,還有之前的飛機票火車票，通行費發票，他們都么有抵扣的。  后面我就盡量當月發票當月抵扣和做賬吧。那是不用價稅分離嗎？

郭老師 解答

2023-12-01 11:35

以后確定抵扣你就分開做