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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-30 18:28

對的,是的,是這么做的

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:31

我紅字沖的是9月份的發票,9月的進項或者稅金怎么弄了?還是說11月的進項也可以扣減掉紅字的,相當于我進項還是能用的

郭老師 解答

2023-11-30 18:33

你好,你是銷售方還是購買方的?怎么又牽扯到進項了?

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:38

老板不想交稅。所以計算著進項來開銷項

郭老師 解答

2023-11-30 18:41

現在都已經11月份了,九月份的就不用動了,你這個月銷項稅額減進項稅額,按照這個來交增值稅就可以了,這個交項稅額是正數收入減去負數收入之后的。

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:49

好的。就是我藍字銷項減去紅字的,是我本月的銷項,然后本月的銷項減去本月未抵扣的進項。這樣對吧

郭老師 解答

2023-11-30 18:51

對的,是的,是這么做的

期末考試12月 追問

2023-12-01 08:45

通行費一般是幾個點的?要做進項抵扣的話是不是也要有原始憑證的

郭老師 解答

2023-12-01 08:46

你好,9%的,還有3%的,這兩種都有,是的,需要有發票。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:25

那費用類發票做報銷的時候已經做過一次費用了,后面又抵扣的話這個賬怎么處理。因為有可能不是一個月的,比如上個月的費用已經做了,但是沒有抵扣的話

郭老師 解答

2023-12-01 11:30

你之前加稅合計做賬了,那現在就紅沖借應交稅費,應交增值稅進項貸、管理費用或者銷售費用等。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:34

O ,還有之前的飛機票火車票,通行費發票,他們都么有抵扣的。  后面我就盡量當月發票當月抵扣和做賬吧。那是不用價稅分離嗎?

郭老師 解答

2023-12-01 11:35

以后確定抵扣你就分開做

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相關問題討論
您好,這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
同學,你好,你打稅控防偽稅控系統客服電話問問。
2021-11-27 13:00:37
你好,這個是專票還是普票的?
2021-10-11 09:02:00
現在都是對應,然后再重新開藍票
2020-08-05 07:39:20
你看截圖,這個之前藍字那個手上對應紅字信息表就是誰開,這個對應紅字發票是銷售方開的,是不是需要給購買方看這個紅字信息表是不是對方開的,是的就需要給對方
2020-07-21 09:09:31
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