皓悅千千 追問

2018-03-01 16:48

可是實際上，年底是留底了2萬多的稅額的。不明白為什么？我才接的一個公司的賬。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:50

是不是已交稅金的事啊？已交稅金核算先預繳的增值稅。您得將細節說一下，才好幫您解答。

皓悅千千 追問

2018-03-01 16:57

銷項稅額401971.87-進項稅額391090.18-已交稅金33562.61=-22680.92元。但是實際2017年年底留底稅額是25653.18元。而且她的已交稅金科目的33562.61元，是從2016年結轉下來的。我就搞不明白勾稽關系了。

張艷老師 解答

2018-03-01 16:59

光看這些數字，只能是推測，看樣子是她沒有結轉已交稅金科目余額。

皓悅千千 追問

2018-03-01 17:00

老師，那我應該如何調整一下？才能跟年底的留底數字對應上，這樣看著好累

張艷老師 解答

2018-03-01 17:01

這個可不好說了，要根據以前發生已交稅金的業務來判斷了。建議您找個有經驗的老會計幫您弄一下。

皓悅千千 追問

2018-03-01 17:10

老師，您的意思是把之前會計做的應交稅金的那個科目仔細核對一下是吧？

張艷老師 解答

2018-03-01 17:12

是的，就是這個意思?；蛘呖纯匆郧暗募{稅申報表。