WL 追問

2018-03-01 16:13

意思是2月發的年終獎先做往來賬，3月沖銷做年終獎的賬務處理？補充申報是什么意思，老師？不是直接在3月申報個稅一起申報嗎？

宋生老師 解答

2018-03-01 16:14

您好！你現在沒有申報，就去上門補充申報。相當于之前報錯了，現在修改。

WL 追問

2018-03-01 16:20

那我可以直接在3月申報嗎？不用去大廳補充申報 老師   
還有個問題：我這個年終獎沒有在17年12月做計提，是不是就不能在17年做稅前扣除，只能在18年？

宋生老師 解答

2018-03-01 16:21

你好！是的。如果你沒有計提，那就是18年的了

WL 追問

2018-03-02 08:35

那老師 是不是做工資也是最好是當月計提當月的工資，下月發放，因為我們行政部一般是下個月月初給我上個月的考勤，所以就做的是這個月計提上月工資以及發放，這樣做可行嗎？

宋生老師 解答

2018-03-02 09:55

您好！當然是要當月計提了，因為是屬于本月的成本費用了。