今年8月份通過稅控盤開出去的專用發票，現在要退部分貨，要開紅字發票，對方現在已經是數電發票，我方還是稅控盤，發票對方已認證抵扣，他們在電子稅務局開紅字信息表的時候提出這個錯誤，有知道怎么解決的嗎？

樸老師

職稱：會計師

2023-11-27 15:41

1.對方在電子稅務局開具紅字信息表時，需要選擇對應的錯誤類型，并填寫正確的發票信息。
  2.在填寫紅字信息表時，需要選擇“銷售方填開”，并填寫對應的發票代碼、號碼、月份等信息。
  3.銷售方填開紅字信息表后，需要上傳并等待審核通過。
  4.審核通過后，需要在增值稅專用發票紅字信息表查詢頁面中進入開具。
  5.在開具紅字發票時，需要選擇對應的紅字信息表編號和對應的發票代碼、號碼、月份等信息。
  6.開具紅字發票后，需要將紅字發票寄回給對方，并通知對方進行相應的賬務處理。

小石頭追問

2023-11-27 15:43

購買方已經認證，銷售方怎么填開？我們目前還是稅控盤還沒注銷

樸老師解答

2023-11-27 15:46

同學你好

這個正常開發票就可以了

小石頭追問

2023-11-27 15:47

他們開具紅字確認單提示錯誤，能正常開就不問了，你沒看提示嗎？

樸老師解答

2023-11-27 15:53

這個是購買方申請紅字發票信息表

小石頭追問

2023-11-27 15:57

購買方申請出現了錯誤，發現不了申請方什么納稅信息，購買方已經數電了我們還沒注銷還是稅控盤，我們要先去注銷，然后給他開紅字信息表？要不他們開不出來啊，沒有信息

樸老師解答

2023-11-27 16:03

這個要去稅局大廳操作哦
自己操作不了就只能去大廳

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