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17年11-12月的憑證：銷售人員借款10000 當時做分錄是：借其他應款10000 貸：銀行存款10000 ，后面報銷了9510： 借：管理費用9510 貸：其他應收款9510， 出納從他工資中扣了492 （實際應扣490） 借：應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸：其他應收款492 ，現在2月出納付了一筆費用多付了2元，是補之前多收回來的2元，我現在調蒙了，不知道怎么才能調平？
魏魏
于2018-02-27 12:03 發布 ??937次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-02-27 12:26
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精選問題
老師，企業所得稅匯算清繳資產總額平均值、從業人 問
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和，依據和計算方法同“資產總額”口徑。 答
匯算清繳，資產折舊那張表里的資產原值在那個科目 問
看固定資產原值，即當初購入金額 答
老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元 問
您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調整（直接用 利潤分配-未分配利潤 也可以） 貸：其他應付款等 在24年年報和年度匯繳時考慮這個調整，也就是申報時用調整后的數據 答
老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄 問
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅 ? 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學，你好 嗯嗯，是的 答
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魏魏 追問
2018-02-27 12:31
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2018-02-28 14:07