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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-14 11:06

上月我們開了一張增值稅發(fā)票給客戶,發(fā)票上備注內(nèi)容忘記寫了,正常應該是沖紅 開紅字發(fā)票。但是客戶想我們在已經(jīng)開的這張發(fā)票補打備注內(nèi)容上去。我就想問一下這樣補打上去  就是相當于我們實際發(fā)票的內(nèi)容跟我們開票系統(tǒng)上的不一樣囖。那對發(fā)票的認證,做賬那些有沒有影響呢?稅局會查嗎?

李老師 解答

2015-11-14 11:07

備注不用補打內(nèi)容上去的。。。。。。

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 1、貨物運輸服務   增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務,使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于停止使用貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票有關問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第99號)   2、差額征稅開票   納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)   3、建筑服務   提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項目名稱。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)   4、銷售、出租不動產(chǎn)   銷售、出租不動產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,備注欄注明不動產(chǎn)的詳細地址。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)   5、保險代收車船稅發(fā)票   保險機構作為車船稅扣繳義務人,在代收車船稅并開具增值稅發(fā)票時,應在增值稅發(fā)票備注欄中注明代收車船稅稅款信息。具體包括:保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計等。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于保險機構代收車船稅開具增值稅發(fā)票問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第51號)   6、銷售預付卡   特約商戶收到支付機構結算的銷售款時,應向支付機構開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預付卡結算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第53號)   7、互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開貨物運輸專用發(fā)票   納入試點范圍的互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)使用自有專用發(fā)票開票系統(tǒng),按照3%的征收率代開專用發(fā)票,并在發(fā)票備注欄注明符合條件的貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人的納稅人名稱和統(tǒng)一社會信用代碼(或稅務登記證號碼或組織機構代碼)。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》(稅總函〔2017〕579號)   8、生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)綜合服務企業(yè)代辦出口退稅   生產(chǎn)企業(yè)代辦退稅的出口貨物,應向外貿(mào)綜合服務企業(yè)開具備注欄內(nèi)注明“代辦退稅專用”的增值稅專用發(fā)票。   政策依據(jù):《國家稅務總局關于調(diào)整完善外貿(mào)綜合服務企業(yè)辦理出口貨物退(免)稅有關事項的公告》(國家稅務總局公告2017年第35號)   來源:上海稅務 2019.3.11
2020-06-09 11:30:48
上月我們開了一張增值稅發(fā)票給客戶,發(fā)票上備注內(nèi)容忘記寫了,正常應該是沖紅 開紅字發(fā)票。但是客戶想我們在已經(jīng)開的這張發(fā)票補打備注內(nèi)容上去。我就想問一下這樣補打上去 就是相當于我們實際發(fā)票的內(nèi)容跟我們開票系統(tǒng)上的不一樣囖。那對發(fā)票的認證,做賬那些有沒有影響呢?稅局會查嗎?
2015-11-14 11:06:34
你這個是要計算什么呢
2022-04-06 12:05:26
你是什么問題,同學
2021-04-25 21:54:33
1.購進生產(chǎn)用原材料所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是26000元,此類原材料用于制造商品或者提供服務,其可獲得扣除稅費等優(yōu)惠政策,但是只限于相應的實物投入。 2.購進辦公設備所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是8500元,辦公設備一般用于企業(yè)的日常經(jīng)營,不能用于直接生產(chǎn)商品,因此無法享受稅收優(yōu)惠政策。 3.支付包裝設計費取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是1200元,包裝設計的費用一般不能享受稅收優(yōu)惠政策,若企業(yè)需要,需要向稅務機關提交相關證明材料。 4.購進用于集體福利的食用油所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是2600元,用于集體福利的食品、藥品等屬于“特定抵扣范圍內(nèi)貨物或者應稅勞務”,可以享受稅收優(yōu)惠政策。
2023-03-14 16:27:46
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