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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-14 11:04

8月后勤人員預支現金,出納做賬登記預支(現金支出5000元),九月時后勤人員拿9000元發票報銷,出納沒有開收據,給后勤人員4000元現金并做賬登記報銷(現金支出4000元),在月底結賬時9000元發票結給會計。會計8月做賬時:借:其他應收款5000元,貸:現金5000元,9月發票出納結給會計,會計做賬:借:管理費用9000,貸:其他應收款5000;現金:4000。現在問題出來了,兩個人最后得出的余額不一樣了。如能解決問題再追加懸賞。

鄒老師 解答

2015-11-14 11:05

怎么不一樣呢,都是9000的支出

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相關問題討論
你好,員工報銷不用打收條
2019-11-05 16:52:38
8月后勤人員預支現金,出納做賬登記預支(現金支出5000元),九月時后勤人員拿9000元發票報銷,出納沒有開收據,給后勤人員4000元現金并做賬登記報銷(現金支出4000元),在月底結賬時9000元發票結給會計。會計8月做賬時:借:其他應收款5000元,貸:現金5000元,9月發票出納結給會計,會計做賬:借:管理費用9000,貸:其他應收款5000;現金:4000。現在問題出來了,兩個人最后得出的余額不一樣了。如能解決問題再追加懸賞。
2015-11-14 11:04:23
員工領備用金10000買東西,然后發票報銷,這不違反現金管理條例,備用金是可以的
2020-01-23 10:34:46
借;其他應收款5 貸;銀行存款5 借;銀行存款3 管理費用 2 貸;其他應收款 銀行存款減少2
2016-08-25 10:04:48
這樣是不是有些麻煩那
2016-09-01 10:17:04
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